Fatture Scontrini Sospesi

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Elenco di tutti gli scontrini chiusi con forma di pagamento sospeso, raggruppati per cliente. La finestra permette di effettuare una fattura riepilogativa a cliente dei sospesi di tutti gli scontrini selezionati.

Al momento che si chiude uno scontrino con forma di pagamento Sospeso, anche solo parziale, sarà chiesta l'immissione del cliente a cui associare lo scontrino. La riga mostra la testata scontrino con il totale conto ed il totale sospeso da fatturare, un doppio click sulla riga scontrino mostrerà il dettaglio.

Il menù a pop-up, visualizzabile con il tasto destro del mouse sulla riga scontrino, permette di chiudere pagamento, di eliminare il conto sospeso o spostare un conto su un altro cliente. L'operazione di spostare il conto su un altro cliente per correzione è possibile effettuarla anche dal Dettaglio Scontrini. Fattura cumulativa altro cliente permette di stampare una fattura riepilogativa ad un altro cliente di tutti i gli scontrini selezionati. Personalizza stampe apre il disegnatore per la personalizzazione dei modelli di stampe elenco.

La stampa delle fatture può essere raggruppata per aliquota I.v.a. o dettagliata per prodotti, eventuali pagamenti non sospesi saranno raggruppati per aliquote con dicitura ACCONTO.

La selezione predefinita della stampa può essere decisa in Parametri Contabilità.

Le fatture generate saranno disponibili in Documenti per Clienti. Nel caso venga eliminato il Documento di fattura riepilogativa, saranno ripristinati tutti i sospesi legati al documento e disponibili nuovamente per la fatturazione.

  • Stampe > Si può scegliere tra tre tipi di stampe, personalizzabili da menù a pop-up.
    • Elenco scontrini > stampa l'elenco scontrini per ogni cliente;
    • Distinta prodotti > stampa il dettaglio dei prodotti raggruppando le quantità per ogni cliente;
    • Scontrini con dettaglio > stampa l'elenco dei clienti con riferimento scontrini e dettaglio prodotti;
  • Gruppi Pos > La selezione del Gruppo Pos permette di filtrare gli scontrini emessi da un determinato Gruppo Pos, per una stampa o una numerazione differenziata si può creare uno specifico Codice Movimento per ogni Gruppo Pos.
  • Codice Movimento > Per la visualizzazione dei documenti in questa sezione, il Codice Movimento deve essere configurato nel seguente modo:
    • Cli/For > Cliente
    • Movimento a Valore > è consigliabile nessuna movimentazione, ma il filtro non è applicato
    • Movimento Q.tà > Nessuna movimentazione
    • Ingresso/Uscita > Uscita
    • Attivo > Fattura Scontrino


Voci correlate


Sorgente: EasyEVOLVER Advanced - Menù contestuale: Documenti > Fatture Scontrini Sospesi

Sorgente: POLDO RistoSoft - Menù contestuale: Documenti > Fatture Scontrini Sospesi

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